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北京信息科技大学2023年财政预算信息

发布时间:2023-03-09
 北京信息科技大学2023年财政预算信息公开目录
 
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
 
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
北京信息科技大学为公益二类事业单位;主要职责为:学校坚持社会主义办学方向,贯彻落实党的教育方针政策,坚持育人为本、德育为先、能力为重、全面发展,培养高等学历工、管、经、理、文、法人才,全面提高教育教学质量,提升人才培养水平,增强科学研究能力,服务经济社会发展,推进文化传承创新,促进学术交流。
(二)机构设置情况
学校内设机构50个。其中教学单位14个,分别为:机电工程学院、仪器科学与光电工程学院、自动化学院、信息与通信工程学院、计算机学院、经济管理学院、信息管理学院、马克思主义学院、公共管理与传媒学院、外国语学院、理学院、继续教育学院/应用技术学院、国际交流学院、体育部。党政管理部门、直属机构和群团组织36个,分别为:党委办公室/校长办公室/巡察办公室、党委组织部(党校)、党委宣传部/新闻中心、党委统战部、纪委办公室、教务处、科技处、研究生院/党委研究生工作部/学位委员会办公室、人事处/党委教师工作部/人才工作办公室、发展战略与规划处/高教研究室、财务处、资产管理处/实验室管理处、党委学生工作部(武装部)/学生处、招生就业工作处、国际交流合作处/学校港澳台事务办公室、审计处、后勤管理处、基建处/新校区建设办公室、党委安全稳定工作部/安全稳定处、党委老干部工作部/离退休工作处、学校保密工作办公室、图书馆/档案馆(校史馆)、信息与网络管理中心、对外联络办公室/校友工作办公室、美育(艺术)教育中心、产业与经营性资产管理办公室、国防科技研究院、校医院、新校区招投标办公室、新校区管理委员会办公室、校区管理办公室、校工会、校团委、机关党委、离退休党委、后勤党总支。
北京信息科技大学包括1个预算单位,即北京信息科技大学(本级)。
(三)人员编制及实有情况
北京信息科技大学行政编制0人,实有人数0人;事业编制1675人,实有人数1652人;离休人员21人,退休人员1190人;学生人数15779人;其他人员无。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算189028.18万元,比2022年年初预算数135659.93万元,增加53368.25万元,增长39.34%。主要原因:一是因学生人数增长,运转经费有所增加;二是根据事业发展规划调整项目安排。
(一)本年财政拨款收入145192.34万元
1.一般公共预算拨款收入145157.34万元。
2.政府性基金预算拨款收入35.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
(二)本年其他资金收入22808.35万元
4.财政专户管理资金收入10569.61万元。
5.事业收入11139.24万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入1099.50万元。
(三)上年结转结余21027.49万元
10.上年结转结余21027.49万元。
图1:收入预算
  
三、支出预算情况说明
2023年支出预算189028.18万元,比2022年年初预算数135659.93万元,增加53368.25万元,增长39.34%。主要原因:一是因学生人数增长,运转经费有所增加;二是根据事业发展规划调整项目安排。
(一)基本支出
基本支出预算111145.61万元,占总支出预算58.80%,比2022年年初预算数108871.66万元增加2273.95万元,增长2.09%。
(二)项目支出
项目支出预算77882.57万元,比2022年年初预算26788.27万元增加51094.30万元,增长190.73%。其中:
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2:基本支出和项目支出情况
 
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京信息科技大学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算11.97万元,比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.63万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.00万元,与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元,与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数11.97万元,其中,公务用车购置费2023年预算数0.00万元,与2022年预算数持平;公务用车运行维护费2023年预算数11.97万元,其中:公务用车燃油8.47万元,公务用车维修2.00万元,公务用车保险1.00万元,其他支出0.50万元。比2022年初预算数12.60万元减少0.63万元,主要原因为学校落实政府“过紧日子”要求,加强公务用车运行管理,运行费用减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2023年北京信息科技大学政府采购预算总额63419.05万元,其中:政府采购货物预算7421.64万元,政府采购工程预算50675.75万元,政府采购服务预算5321.66万元。
(二)政府购买服务预算说明
2023年北京信息科技大学政府购买服务预算总额0.00万元。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2023年,北京信息科技大学填报绩效目标的预算项目28个,占全部预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算63595.14万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。 
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 
(七)国有资产占用情况说明
截至2022年底,北京信息科技大学共有车辆45台,共计1429.18万元;单位价值50万元以上的通用设备171台(套),共计14463.79万元,单位价值100万元以上的专用设备27台(套)、共计4658.53万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
 
第二部分  2023年度单位预算报表
 
附件:北京信息科技大学2023年度单位预算报表
 
北京信息科技大学2023年预算公开附表.xlsx